| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0279/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | ELEKTRO - HARAMIA s. r. o. |
| Adresa: | Železničná 927,90055 Lozorno |
| IČO: | 35922664 |
| Predmet: | protipožiarne dvere 2ks + mriežka + montáž na stavbe Kačenáreň |
| Fakturovaná suma s DPH: | -9685,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2023 |
| Súbor: | FD_0279_023 |
| Zverejnené: | 16.06.2023 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 07:01.
